|
|
Faktúra |
8390884702
|
Telefón
|
105,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260035462
|
Eklektrina
|
253,13 |
s DPH |
|
113593
|
06.07.2026 |
|
|
|
Energie 2 |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
92/2026
|
Plastové pásy na ochranu stien
|
320,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
VMBal, s. r. o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8670861114
|
Plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202620199
|
Kyberšikana
|
67,65 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠČC9938-1
|
03.07.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8260004361
|
Eklektrina
|
680,00 |
s DPH |
|
113593
|
03.07.2026 |
|
|
|
Energie 2 |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
526104208
|
pekárenské výrobky
|
144,78 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
TOPEC, Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20465
|
Lavičky
|
778,54 |
s DPH |
88/2026
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol.s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
91/2026
|
odvoz odpadu - bio, zmiešaný
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
MiHo Trans s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
16.09.2025 |
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
90/2026
|
Stierky na okná s tyčami
|
330,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
MITECH SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklemová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
15.12.2025 |
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
89/2026
|
učebnice 5-9 dotácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolotana |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
14.06.2023 |
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
88/2026
|
Lavičky
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol.s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
07.08.2024 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10260561
|
nákup potravín
|
1 142,08 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
29.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10260549
|
nákup potravín
|
993,81 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
04.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
526103441
|
nákup potravín
|
234,09 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne,a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
03.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10260539
|
nákup potravín
|
1 796,47 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
12.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
526103705
|
nákup potravín
|
256,74 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne,a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
12.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110640
|
nákup potravín
|
674,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
19.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110650
|
nákup potravín
|
411,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
19.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110651
|
nákup potravín
|
404,42 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
19.06.2026 |
30.06.2026 |