• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0085171449 Karcher vysokotlakový čistič 1 104.00 s DPH 73/2024 24.04.2024 Kärcher Slovakia Základná škola, Topoľová 8, Nitra Ing. Monika Michaličková Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy 24.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 202401219 chladené maso,výrobky 5,66 s DPH 24.04.2024 NORIA Group, s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Darina Lyžičiarová 24.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 2240282 Upratovací materiál, čistiace prostriedky 993,72 s DPH 60/2024 24.04.2024 MITECH SLOVAKIA s.r.o. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Ing. Monika Michaličková Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy 24.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 1024 čistiace a dezinfekčné prostriedky ZS 1 126,82 s DPH 62/2024 24.04.2024 Miloš Billik Základná škola, Topoľová 8, Nitra Ing. Monika Michaličková Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy 24.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 2024110481 hruby tovar 1 078,85 s DPH 24.04.2024 BOHUS SESTAK s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Darina Lyžičiarová 24.04.2024 24.04.2024
    Objednávka 73/2024 Karcher vysokotlakový čistič 1 104,00 s DPH 24.04.2024 Kärcher Slovakia Základná škola, Topoľová 8, Nitra Ing. Monika Michaličková Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy 24.04.2024
    Objednávka 72/2024 Pomôcky na technickú výchovu 102,00 s DPH 23.04.2024 OBI Slovakia, a. s. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Ing. Monika Michaličková Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy 23.04.2024
    Faktúra 7104002937 elektrická energia 74,40 s DPH 23.04.2024 ZSE Energie, a.s. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Ing. Monika Michaličková Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy 23.04.2024 23.04.2024
    Faktúra 20240028 Kamerová sonda 160,00 s DPH 63/2024 23.04.2024 KANÁL SERVIS NR s.r.o. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Ing. Monika Michaličková Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy 23.04.2024 23.04.2024
    Faktúra 10240468 ovocie,zelenina 767,69 s DPH 22.04.2024 Lorant Nagy - NARIAS Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Darina Lyžičiarová 24.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 202401196 ryby 369,89 s DPH 22.04.2024 COMIDA s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Darina Lyžičiarová 24.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 2024070 Autobusová preprava detí 48,00 s DPH 51/2024 22.04.2024 Pillbus, s. r. o. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Ing. Monika Michaličková Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy 22.04.2024 22.04.2024
    Faktúra 602024 réžia stravné 83,99 s DPH 7/2019 22.04.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Základná škola, Topoľová 8, Nitra Ing. Monika Michaličková Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy 22.04.2024 22.04.2024
    Faktúra 24044 odvoz odpadu 354,00 s DPH 26/2024 22.04.2024 MiHo Trans s.r.o. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Ing. Monika Michaličková Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy 22.04.2024 22.04.2024
    Faktúra 24000552 Tesnenie 21,12 s DPH 56/2024 22.04.2024 GASTRO-HAAL,s.r.o. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Ing. Monika Michaličková Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy 22.04.2024 22.04.2024
    Faktúra 2024000573 Tonery 763,37 s DPH 64/2024 22.04.2024 H a S Nitra, spol. s r. o. Základná škola, Topoľová 8, Nitra Ing. Monika Michaličková Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy 22.04.2024 22.04.2024
    Faktúra 524102478 pečivo 260,04 s DPH 20.04.2024 TOPEC, Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Darina Lyžičiarová 24.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 10240469 ovocie,zelenina 884,91 s DPH 19.04.2024 Lorant Nagy - NARIAS Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Darina Lyžičiarová 24.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 10240470 ovocie,zelenina 700,84 s DPH 19.04.2024 Lorant Nagy - NARIAS Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Darina Lyžičiarová 24.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 2024110471 hruby tovar 195,53 s DPH 19.04.2024 BOHUS SESTAK s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová Helena Lobotková Mgr.Darina Lyžičiarová 24.04.2024 24.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9214