|
Faktúra |
|
IURA
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202101832
|
čistiace prostriedky ZŠS
|
156,85 |
s DPH |
129/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100259
|
chladené maso
|
275,45 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202101808
|
mrazená ryba
|
87,72 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
129/2021
|
čistiace prostriedky ZŠS
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
130/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
660,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Miloš Billik |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021
|
odborná literatúra
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2021
|
respirátor FFP2
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
132/2021
|
révízie elektrospotrebičov
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
REinstall s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021605472
|
teplo a teplá voda
|
5 043.54 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100263
|
chladené maso
|
212,45 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Alpha Leonis s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295425710
|
poplatok telefón
|
69,38 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295638285
|
poplatok mobil
|
99,17 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3121
|
čistiace a dezinf. ŠJ
|
657,24 |
s DPH |
130/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Miloš Billik |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110701
|
hrubý tovar
|
94,96 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110700
|
hrubý tovar
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110699
|
hrubý tovar
|
897,86 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202152
|
revízia elektrospotrebičov
|
1 099.50 |
s DPH |
132/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
REinstall s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202102916
|
hrubý tovar
|
33,02 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202102867
|
hrubý tovar
|
21,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
07.12.2021 |
07.12.2021 |