|
Faktúra |
|
IURA
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
522021
|
réžia stravné
|
93,94 |
s DPH |
|
7/2019
|
30.07.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Mgr.Helena Babušíková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202101133
|
čistiace prostriedky ZŠS
|
142,40 |
s DPH |
50/2021
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286873703
|
poplatok telefón
|
0,34 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212202346
|
tlačivá
|
152,81 |
s DPH |
8/2021
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3628211817
|
odvoz odpad ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
|
131125-2S
|
27.07.2021 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003772
|
aSc agenda- dochádzka čípy
|
160,00 |
s DPH |
53/2021
|
|
28.07.2021 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
28.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1210008961
|
kancelárske potreby
|
316,63 |
s DPH |
52/2021
|
|
28.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
28.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8140920555
|
plyn
|
11,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8160040129
|
vodné stočné
|
459,14 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21013105
|
učebné pomôcky - projekt
|
400,00 |
s DPH |
2101900
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Sportino Unihouse,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202135
|
strava zamestnanci
|
179,14 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Základná škola |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110417
|
učebné pomôcky ZŤP - projekt
|
47,50 |
s DPH |
2021110417
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
ŠtýlovýDomov |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202112
|
Maliarske práce
|
3 334,80 |
s DPH |
14/2021
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
RKP TECH s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100033
|
kancelárske papier+školské potreby
|
304,20 |
s DPH |
55/2021
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
Školáčik s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7121877857
|
elektrická energia
|
305,39 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003741
|
aSc agenda- dochádzka čítačka
|
50,00 |
s DPH |
51/2021
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286169101
|
poplatok telefón
|
56,29 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284534414
|
poplatok mobil
|
100,97 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
521103681
|
pekárenské výrobky
|
89,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
TOPEC, Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |