Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 07.12.2023 Tanečná škola ECHO Vlček Libor Základná škola, Topoľová 8, Nitra Ľuboš Kanás, Bizetova 456/17, 94911 Nitra ŠK - Karate klub FARMEX Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	17172376	casopis predplatné	25,00	s DPH	4/2017		24.01.2017				JuristDat- M.Medlen	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy	24.01.2017	24.01.2017
	Faktúra	1422	čistiace a dezinf. ŠJ	884,54	s DPH	63/2022		07.07.2022				Miloš Billik	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy	07.07.2022	07.07.2022
	Faktúra	20221088	oprava výpustného ventilu	566,64	s DPH	69/2022		04.07.2022				COOP Servis spol.s.r.o	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy	04.07.2022	04.07.2022
	Faktúra	902022	réžia stravné	77,00	s DPH		7/2019	04.07.2022				Školská jedáleň pri ZŠ	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy	04.07.2022	04.07.2022
	Faktúra	202242	strava zamestnanci	2 033,13	s DPH			04.07.2022				Základná škola	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy	04.07.2022	04.07.2022
	Faktúra	22230072	Program ŠDK	50,00	s DPH	68/2022		06.07.2022				Junior Achievement Slovensko,n.o.	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy	06.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	8630251312	plyn	11,00	s DPH			06.07.2022				SPP	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy	06.07.2022	06.07.2022
	Faktúra	2022602991	teplo a teplá voda	1 816,58	s DPH			07.07.2022				Nitrianska teplárenská spoločnosť	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy	07.07.2022	07.07.2022
	Zmluva	2/2018	prenájom telocvične	96,00	s DPH			29.12.2017				Základná škola	Ľuboš Kanás, Bizetova 456/17, 94911 Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		01.02.2018
	Objednávka	70/2022	interierové dvere	1 500,00	s DPH			30.06.2022				Eva Valovičová INTERVAL	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy		30.06.2022
	Zmluva	1/2018	prenájom telocvične	96,00	s DPH			29.12.2017				Základná škola	Ľuboš Kanás, Bizetova 456/17, 94911 Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		02.01.2018
	Faktúra	355504933	odvoz komunál odpad	1 016,40	s DPH			13.02.2018				Nitrianske komunálne služby	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy	13.02.2018	13.02.2018
	Faktúra	2018600491	teplo a teplá voda	4 841,05	s DPH			13.02.2018				Nitrianska teplárenská spoločnosť	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy	13.02.2018	13.02.2018
	Faktúra	3628180189	odvoz odpad ŠJ	48,00	s DPH			13.02.2018				Nitrianske komunálne služby	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy	13.02.2018	13.02.2018
	Faktúra	120180009	servis IVES	39,60	s DPH	19/2018		13.02.2018				FLASH Company,s.r.o.	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy	13.02.2018	13.02.2018
	Faktúra	8201084967	poplatok mobil	87,00	s DPH			13.02.2018				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy	13.02.2018	13.02.2018
	Objednávka	19/2018	servis IVES	40,00	s DPH			08.02.2018				FLASH Company,s.r.o.	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		08.02.2018
	Faktúra	22008618	hygienické potreby	74,17	s DPH		14/2015	04.07.2022				ILLE spol.s.r.o.	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy	04.07.2022	04.07.2022
	Objednávka	69/2022	výmena výpustný ventil	566,64	s DPH			27.06.2022				COOP Servis spol.s.r.o	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy		27.06.2022
	Faktúra	1720220712	výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH		2018-ZO6338	07.07.2022				EuroTRADING s.r.o.	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy	07.07.2022	07.07.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10744