|
|
Faktúra |
2200036
|
školská krieda
|
144,86 |
s DPH |
83/2022
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Školáčik s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
26.07.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
525104822
|
pečivo
|
123,38 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
TOPEC, Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202502130
|
hruby tovar
|
444,34 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202502080
|
hruby tovar
|
445,49 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
525104629
|
pečivo
|
124,52 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
TOPEC, Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202502078
|
ryby
|
83,90 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250656
|
ovocie,zelenina
|
285,69 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25100084
|
chladené maso,výrobky
|
496,01 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
NORIA Group, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250652
|
ovocie,zelenina
|
422,56 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202502072
|
hruby tovar
|
107,85 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202502070
|
hruby tovar
|
345,86 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250646
|
ovocie,zelenina
|
267,34 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
356100936
|
vodné stočné
|
841,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3020251539
|
Revízie-plošiny, výťah
|
102,50 |
s DPH |
126/2025
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
REVEZ Nitra |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7221169770
|
elektrická energia
|
1 060,29 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25001008
|
Nerezové pracovné dosky
|
2 152.50 |
s DPH |
116/2025
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
GASTRO-HAAL,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3628251723
|
odvoz odpad ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
131125-2S
|
10.07.2025 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250573
|
Interaktívne panely
|
16 011,02 |
s DPH |
114/2025
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Venron, spol.s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
30253034
|
teplo a teplá voda
|
2 115.02 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372142218
|
Mobil
|
75,85 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |