|
Faktúra |
0115101439
|
stravné poukážky
|
1 767,81 |
s DPH |
|
Z201521350-Z
|
13.10.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
1512913
|
učebnice AJ
|
561,00 |
s DPH |
|
Z201521046_Z
|
17.09.2015 |
|
|
|
Distribučná Agentúra AD REM |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
17.09.2015 |
|
Faktúra |
1512171
|
učebnice AJ
|
1 369,00 |
s DPH |
|
Z201521046_Z
|
09.09.2015 |
|
|
|
Distribučná Agentúra AD REM |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
09.09.2015 |
|
Faktúra |
70664694
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/09096
|
12.04.2013 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Faktúra |
201207261
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/09/096
|
05.09.2012 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
05.09.2012 |
|
Faktúra |
201505400
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/09/096
|
16.10.2015 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
Faktúra |
706646694
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/09/096
|
17.04.2012 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
17.04.2012 |
|
Faktúra |
2012603641
|
teplo ateplá voda
|
2 064,70 |
s DPH |
|
T/2009/99
|
08.08.2012 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
08.08.2012 |
|
Faktúra |
2012604131
|
teplo a teplá voda
|
2 133,61 |
s DPH |
|
T/2009/99
|
11.09.2012 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
11.09.2012 |
|
Faktúra |
9983550675
|
skupinové úrazové poistenie
|
1 205,20 |
s DPH |
|
9983550675
|
15.10.2014 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
510015007
|
poistenie zodpovednosť za škodu
|
332,17 |
s DPH |
|
9978031391
|
19.09.2014 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
19.09.2014 |
|
Faktúra |
6190539
|
aktualizácia program WinCity
|
4,20 |
s DPH |
|
9/2018
|
30.01.2020 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
Faktúra |
6200455
|
aktualizácia program WinCity
|
4,20 |
s DPH |
|
9/2018
|
17.06.2021 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
Faktúra |
14/2017
|
stolárske výrobky
|
4 648,80 |
s DPH |
53/2017
|
9/2015
|
05.09.2017 |
|
|
|
PLATAN ACER s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
Objednávka |
48/2015
|
stolárske výrobky - skrinka šatníková
|
13 100,00 |
s DPH |
|
9/2015
|
14.08.2015 |
|
|
|
PLATAN ACER s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
14.08.2015 |
|
Faktúra |
072015
|
stolárske výrobky - skrinka šatníková
|
13 013,20 |
s DPH |
48/2015
|
9/2015
|
09.09.2015 |
|
|
|
PLATAN ACER s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
09.09.2015 |
|
Objednávka |
31/2017
|
stolárske výrobky
|
6 500,00 |
s DPH |
|
9/2015
|
24.04.2017 |
|
|
|
PLATAN ACER s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
24.04.2017 |
|
Faktúra |
07/2017
|
stolárske výrobky
|
6 470,40 |
s DPH |
31/2017
|
9/2015
|
11.05.2017 |
|
|
|
PLATAN ACER s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
Faktúra |
2015148
|
ovocie-zelenina
|
47,64 |
s DPH |
|
9/2014/šj
|
27.03.2015 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
7327002473
|
pekárenské výrobky
|
67,10 |
s DPH |
|
8/2016/šj
|
06.03.2017 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
07.03.2017 |
07.03.2017 |