|
Faktúra |
3628241154
|
odvoz odpad ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
131125-2S
|
13.05.2024 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
20240778
|
Slahacia metlička na kuchynský robot
|
92,52 |
s DPH |
80/2024
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
7104016165
|
elektrická energia
|
1 492,57 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
202401398
|
hruby tovar
|
62,30 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
2024110546
|
hruby tovar
|
126,46 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
2024110545
|
hruby tovar
|
981,09 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
20240034
|
čistenie kanalizácie
|
306,00 |
s DPH |
77/2024
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
KANÁL SERVIS NR s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
30242020
|
teplo a teplá voda
|
4 554,68 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
1720240512
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO6338
|
09.05.2024 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
8348886238
|
Poplatok telefón
|
74,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
8348617456
|
Poplatok telefón
|
75,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
202401352
|
vajcia
|
50,39 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
202411
|
strava zamestnanci
|
2 657,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Základná škola |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
8640728055
|
plyn
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
2024110518
|
hruby tovar
|
190,36 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
10240588
|
ovocie,zelenina
|
910,82 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
|
Mgr.Darina Lyžičiarová |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
10240589
|
ovocie,zelenina
|
899,38 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
|
Mgr.Darina Lyžičiarová |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Objednávka |
80/2024
|
Slahacia metlička na kuchynský robot
|
92,52 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
25.04.2023 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
2024110517
|
hruby tovar
|
323,36 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
3240054
|
Kamix
|
76,20 |
s DPH |
78/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Vodotech, s. r. o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |