|
Faktúra |
|
IURA
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1720210612
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO6338
|
08.06.2021 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
342021
|
réžia stravné
|
73,92 |
s DPH |
|
7/2019
|
07.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Mgr.Helena Babušíková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8687938445
|
plyn
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21010937
|
hygienické potreby
|
343,82 |
s DPH |
|
14/2015
|
07.06.2021 |
|
|
|
ILLE spol.s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7121850136
|
elektrická energia
|
1 029,04 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202124
|
strava zamestnanci
|
1 127,23 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Základná škola |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284328278
|
poplatok telefón
|
52,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210323
|
tonery+oprava tlačiarne
|
124,12 |
s DPH |
44/2021
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
PreKo,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210296
|
tonery
|
994,84 |
s DPH |
43/2021
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
PreKo,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
316101037
|
vodné stočné
|
770,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021602486
|
teplo a teplá voda
|
1 713,44 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000899
|
zdravotná starostlivosť
|
348,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
11.06.2021 |
|
|
|
MEDISON, s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202100058
|
chladené mäso
|
549,86 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Alpha Leonis s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202101097
|
hrubý tovar
|
26,23 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202101088
|
hrubý tovar
|
133,91 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100225
|
bezpečnostná kontrola detské ihriska
|
193,20 |
s DPH |
1/2020
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
EKOTEC spol.s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202101016
|
hrubý tovar
|
113,67 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210555
|
ovocie,zelenina
|
582,27 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210439
|
ovocie,zelenina
|
853,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |