|
Faktúra |
|
IURA
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8051452563
|
teplomery
|
118,10 |
s DPH |
24/2021
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Internet Mail Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021601491
|
teplo a teplá voda
|
3 798,32 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72021
|
réžia stravné
|
26,18 |
s DPH |
|
7/2019
|
22.04.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Mgr.Helena Babušíková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3628210810
|
odvoz odpad ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
131125-2S
|
22.04.2021 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210252
|
tonery
|
128,74 |
s DPH |
18/2021
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
PreKo,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21413009
|
stôl rokovací
|
216,00 |
s DPH |
19/2021
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21413064
|
kancelárske stoličky
|
121,20 |
s DPH |
19/2021
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210100305
|
hygienické potreby
|
256,30 |
s DPH |
25/2021
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Merida Bratislava,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
316100509
|
vodné stočné
|
590,92 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0821
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky ZŠ
|
972,24 |
s DPH |
20/2021
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Miloš Billik |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0921
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky ZŠS
|
992,73 |
s DPH |
21/2021
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Miloš Billik |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky ZŠ
|
978,62 |
s DPH |
22/2021
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Miloš Billik |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202104
|
strava zamestnanci
|
901,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Základná škola |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1002021
|
ESET Security
|
602,12 |
s DPH |
23/2021
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
ACE systém |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121032862
|
jedálne kupóny
|
2 410,66 |
s DPH |
27/2021
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
27.04.2021 |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
12021015
|
servis IVES
|
72,00 |
s DPH |
4/2021
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
FLASH Company,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8279000036
|
poplatok mobil
|
86,56 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5211287113
|
Automatický kávovar
|
489,37 |
s DPH |
26/2021
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s., |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110194
|
hrubý tovar
|
487,07 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |