|
Faktúra |
|
IURA
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21002689
|
hygienické potreby
|
550,10 |
s DPH |
|
14/2015
|
17.02.2021 |
|
|
|
ILLE spol.s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202100272
|
potraviny
|
48,17 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110091
|
potraviny
|
322,44 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110092
|
potraviny
|
139,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110089
|
potraviny
|
821,81 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110090
|
potraviny
|
895,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202100268
|
potraviny
|
215,92 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210228
|
potraviny
|
124,06 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210151
|
zelenina-ovocie
|
85,81 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202100241
|
potraviny
|
19,52 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202100243
|
potraviny
|
7,97 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
04.03.2021 |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8629791942
|
plyn
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021074
|
dezinfekčné prostriedky
|
346,90 |
s DPH |
8/2021
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8412102292
|
PAM - vybavenie
|
108,00 |
s DPH |
7/2021
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
SoliteaVema |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Mgr.Helena Babušíková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
čalunícky poťah
|
123,80 |
s DPH |
5/2021
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
Ľubomír Baran - TRIO |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Mgr.Helena Babušíková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
316100072
|
vodné stočné
|
326,71 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
827879072
|
poplatok telefón
|
43,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103
|
respirátor FFP2
|
209,00 |
s DPH |
2/2021
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
Vianoce LED s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7131597613
|
elektrická energia
|
911,81 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |