|
Faktúra |
|
IURA
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20220352
|
oprava vyhrievacieho pultu
|
165,60 |
s DPH |
20/2022
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
COOP Servis spol.s.r.o |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301644320
|
poplatok telefón
|
85,89 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12022013
|
servis IVES
|
54,00 |
s DPH |
18/2022
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
FLASH Company,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022600993
|
teplo a teplá voda
|
8 169,34 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3628220480
|
odvoz odpad ŠJ
|
21,62 |
s DPH |
|
131125-2S
|
10.03.2022 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3628220481
|
odvoz komunálneho odpadu - kontajner
|
401,25 |
s DPH |
19/2022
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301859322
|
poplatok mobil
|
86,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200733
|
svetidlá
|
3 389,40 |
s DPH |
11/2022
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
LEDCO s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
DSS Andreas n.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1720220312
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO6338
|
09.03.2022 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24032022
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
21/2022
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
DSS Andreas n.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202
|
oprava stropu
|
2 066,27 |
s DPH |
17/2022
|
1/2021
|
14.03.2022 |
|
|
|
RKP TECH s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22004522
|
hygienické potreby
|
550,10 |
s DPH |
|
14/2015
|
14.03.2022 |
|
|
|
ILLE spol.s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3628220529
|
odvoz odpad ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
131125-2S
|
16.03.2022 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42022
|
réžia stravné
|
40,04 |
s DPH |
|
7/2019
|
16.03.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200075
|
chladené maso
|
228,23 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Alpha Leonis s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
522101714
|
pekárenské výrobky
|
64,28 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
TOPEC, Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7151501697
|
elektrická energia
|
2 050,68 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220500259
|
príslušenstvo k PC - projekt
|
232,92 |
s DPH |
20556
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
RLX components s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |