|
Faktúra |
|
IURA
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1222208577
|
tlačivá
|
217,80 |
s DPH |
37/2022
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022604492
|
teplo a teplá voda
|
1 940,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8669035118
|
plyn
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7122038550
|
elektrická energia
|
2 035,64 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202251
|
strava zamestnanci
|
1 828,17 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Základná škola |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1102203756
|
učebnice cudzích jazykov
|
16,32 |
s DPH |
2202298
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3120221257
|
učebnice 5.-9.
|
53,90 |
s DPH |
2022008602
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2020796
|
PC + príslušenstvo
|
870,00 |
s DPH |
96/2022
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Venron, spol.s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22124
|
odvoz komunálneho odpadu
|
324,00 |
s DPH |
95/2022
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
MiHo Trans s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004039
|
kancelárske potreby
|
184,48 |
s DPH |
97/2022
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220782
|
inštalácia WIFI
|
490,70 |
s DPH |
96/2022
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Venron, spol.s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1082022
|
réžia stravné
|
58,52 |
s DPH |
|
7/2019
|
11.10.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1720221012
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO6338
|
11.10.2022 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200309
|
učebnice cudzích jazykov
|
5 743,24 |
s DPH |
61/2022
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200310
|
učebnice cudzích jazykov
|
102,52 |
s DPH |
61/2022
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10221259
|
čerstvá zelenina,ovocie,vńate
|
997,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200982
|
mrazená ryba
|
351,36 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202202870
|
hrubý tovar
|
25,35 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
522106726
|
pekárenské výrobky
|
45,24 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
TOPEC, Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
07.11.2022 |
07.11.2022 |