Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		IURA		s DPH			11.01.2011
	Faktúra	0115101439	stravné poukážky	1 767,81	s DPH		Z201521350-Z	13.10.2015				LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		13.10.2015
	Objednávka	55/2015	Nákup projektor, oprava notebookov	810,00	s DPH		23/2014	15.09.2015				Exon Slovakia s.r.o.	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		15.09.2015
	Faktúra	201517	nákup projektor, oprava notebookov	808,56	s DPH	55/2015	23/2014	05.10.2015				Exon Slovakia s.r.o.	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		05.10.2015
	Faktúra	420/2015	Technik BOZP	80,00	s DPH		13/2015	05.10.2015				Bc. Roman Zomborský	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		05.10.2015
	Faktúra	15022294	hyg.program	502,13	s DPH		14/2015	05.10.2015				ILLE spol.s.r.o.	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		05.10.2015
	Faktúra	420150860	seminár PaM	54,00	s DPH			13.10.2015				Vema, s.r.o.	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		13.10.2015
	Faktúra	7125268815	plyn	97,00	s DPH			13.10.2015				SPP	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		13.10.2015
	Faktúra	7468296287	elektrická energia	899,23	s DPH			13.10.2015				ZSE Energie, a.s.	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		13.10.2015
	Faktúra	151018	oprava výťahov	60,00	s DPH	54/2015		13.10.2015				HELVYK ELEVATORS,s.r.o.	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		13.10.2015
	Faktúra	356002539	vodné stočné	623,71	s DPH			13.10.2015				Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		13.10.2015
	Faktúra	0778147680	poplatok telefón	59,83	s DPH			13.10.2015				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		13.10.2015
	Faktúra	2015604432	teplo a teplá voda	2 089,64	s DPH			13.10.2015				Nitrianska teplárenská spoločnosť	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		13.10.2015
	Faktúra	150100119	kalibrácia teplomerov a vlhkomerov	151,15	s DPH	56/2015		13.10.2015				SEDIF - Jozef Dilhof	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		13.10.2015
	Faktúra	1500205	materiál údržba	248,76	s DPH	57/2015		13.10.2015				CONTEC PLUS s.r.o.	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		13.10.2015
	Faktúra	7509004438	poplatok mobil a internet	143,24	s DPH			13.10.2015				Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		13.10.2015
	Objednávka	56/2015	kalibrácia teplomerov a vlhkomerov	160,00	s DPH			18.09.2015				SEDIF - Jozef Dilhof	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		18.09.2015
	Faktúra	150059	strava zamestnanci	1 202,94	s DPH			13.10.2015				Základná škola	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		13.10.2015
	Objednávka	58/2015	mopy a príslušenstvo	150,00	s DPH		8/2015	20.10.2015				MITECH SLOVAKIA s.r.o.	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		20.10.2015
	Faktúra	3628152313	odvoz odpad ŠJ	38,40	s DPH			16.10.2015				Nitrianske komunálne služby	Základná škola, Topoľová 8, Nitra	Oľga Andrášiková	Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy		16.10.2015