|
Faktúra |
2024110518
|
hruby tovar
|
190,36 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
2024110517
|
hruby tovar
|
323,36 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
524102764
|
pečivo
|
103,52 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
TOPEC, Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Objednávka |
79/2024
|
ESET
|
384,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
ESET, s. r. o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
24100036
|
chladené maso,výrobky
|
455,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
NORIA Group, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2024110498
|
hruby tovar
|
598,68 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Objednávka |
78/2024
|
Kamix
|
76,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Vodotech, s. r. o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
29.04.2024 |
|
Objednávka |
77/2024
|
čistenie kanalizácie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
KANÁL SERVIS NR s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
31.01.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
2000095702
|
Pomôcky na technickú výchovu
|
101,68 |
s DPH |
72/2024
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
OBI Slovakia, a. s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
0002401279
|
Pečiatka
|
23,83 |
s DPH |
76/2024
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
FaxCopy, a. s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
25.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
10240494
|
ovocie,zelenina
|
840,64 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
10240495
|
ovocie,zelenina
|
341,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
10240487
|
ovocie,zelenina
|
652,83 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
10240486
|
ovocie,zelenina
|
945,97 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
10240488
|
ovocie,zelenina
|
382,92 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
12400002
|
Regeneračný program
|
280,00 |
s DPH |
74/2024
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Mgr. Silvia Sorádová - VERTEBRÁLIA |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
Objednávka |
75/2024
|
Kamix
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
IThermo |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
Objednávka |
76/2024
|
Pečiatka
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
FaxCopy, a. s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
24100034
|
chladené maso,výrobky
|
1 140,22 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
NORIA Group, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
202401247
|
hruby tovar
|
16,24 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
29.04.2024 |
29.04.2024 |