|
Faktúra |
|
Bánovsky
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PENAM
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Publicom
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj.44,45
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1300190606
|
školské lavice
|
996,00 |
s DPH |
119/2018
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Objednávka |
228/2023
|
Nápis na stenu
|
570,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
Filip Olšanský |
|
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202000656
|
pokuta
|
150,00 |
s DPH |
|
2020/00656
|
26.03.2020 |
|
|
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
26.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
99/2018
|
školská krieda
|
341,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
MELO-DIAK Slovakia s.r.o. |
|
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
10230667
|
čerstvá zelenina,ovocie,vńate
|
391,99 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
|
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
19/2015
|
poskytovanie stravovania Ded Nitra
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Detský domov |
|
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
02.09.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014/ŠJ
|
Potraviny - hrubý tovar
|
39 900,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
prenájom telocvične
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
FC Nitra |
|
|
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Komenský
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
4/2014
|
tonery a oprava kopírky
|
391,49 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Prima servis - Ján Blaho |
|
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Obj.52,55
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj.42,53
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Súkeník
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
obj.35,32
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj.18,22
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj.16,32
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|