|
|
Faktúra |
1840401
|
oprava elektroinštalácie
|
323,00 |
s DPH |
98/2019
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
IP Corporation s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202131
|
strava zamestnanci
|
1 521,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Základná škola |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
358504933
|
odvoz komun.odpad
|
1 900.80 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Mesto Nitra |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
358504933
|
odvoz komun.odpad
|
1 900.80 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Mesto Nitra |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
490,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Miloš Billik |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1421
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky ZŠS
|
489,37 |
s DPH |
49/2021
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Miloš Billik |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
technik BOZP,PO
|
240,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
06.07.2021 |
|
|
|
Mgr.Zuzana Maláriková |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8649248641
|
plyn
|
11,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
SPP |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
preprava žiakov súťaž
|
180,00 |
s DPH |
45/2021
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Hojabus s.r.o |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1211110
|
aktualizácia program WinCity
|
144,00 |
s DPH |
|
2018-12
|
17.06.2021 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9001425729
|
tlač šekov
|
48,47 |
s DPH |
47/2021
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7429512304
|
el.energia
|
761,97 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
07.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2021602983
|
teplo a teplá voda
|
1 763,14 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1720210712
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO6338
|
07.07.2021 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8160039040
|
vodné stočné
|
399,92 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7103481101
|
elektrická energia
|
939,78 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6200455
|
aktualizácia program WinCity
|
4,20 |
s DPH |
|
9/2018
|
17.06.2021 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3628210810
|
odvoz odpad ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
131125-2S
|
17.06.2021 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8160040129
|
vodné stočné
|
459,14 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3412805455
|
poplatok mobil
|
78,42 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
16.02.2017 |
16.02.2017 |