|
|
Faktúra |
1720211012
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO6338
|
07.10.2021 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2017
|
kancelárske kreslá
|
332,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Milan Filo s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
05.10.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
tonery do tlačiarne
|
121,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Prima servis - Ján Blaho |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
26.03.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
čistiace prostriedky
|
386,46 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Miloš Billik |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
tonery do tlačiarne
|
455,52 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Prima servis - Ján Blaho |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
oprava plošiny pre TPŽ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
HELVYK ELEVATORS,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
77/2017
|
elektronická váha
|
304,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
SEDIF - Jozef Dilhof |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1710025
|
kancelárske kreslá
|
332,00 |
s DPH |
76/2017
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Milan Filo s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017604482
|
teplo a teplá voda
|
1 537,12 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3628172788
|
odvoz odpad ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170100095
|
elektronická váha
|
303,05 |
s DPH |
77/2017
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
SEDIF - Jozef Dilhof |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7101932977
|
poplatok mobil
|
77,98 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
202204
|
materiál
|
997,26 |
s DPH |
12/2022
|
1/2021
|
07.04.2022 |
|
|
|
RKP TECH s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202206
|
materiál
|
993,60 |
s DPH |
12/2022
|
1/2021
|
08.04.2022 |
|
|
|
RKP TECH s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202205
|
materiál
|
998,74 |
s DPH |
12/2022
|
1/2021
|
08.04.2022 |
|
|
|
RKP TECH s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
koberce
|
855,00 |
s DPH |
9/2022
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
René Hrivňák |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022601492
|
teplo a teplá voda
|
7 609,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220314
|
NB+ príslušenstvo
|
5 868,00 |
s DPH |
26/2022
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Venron, spol.s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303502057
|
poplatok telefón
|
90,11 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
tonery a oprava kopírky
|
391,49 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Prima servis - Ján Blaho |
|
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
03.02.2014 |