|
|
Faktúra |
2200036
|
školská krieda
|
144,86 |
s DPH |
83/2022
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Školáčik s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
26.10.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
525106810
|
nákup potravín
|
129,28 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
TOPEC,a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202502950
|
nákup potravín
|
466,48 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202502947
|
nákup potravín
|
9,79 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202502942
|
nákup potravín
|
250,68 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
27049215
|
Kalendáre
|
49,65 |
s DPH |
177/2025
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
Gorila.sk |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202502941
|
nákup potravín
|
333,58 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25100126
|
nákup potravín
|
1 139,18 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
NORIA Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Dokumentácia CO
|
250,00 |
s DPH |
|
15/2025
|
20.10.2025 |
|
|
|
Ing. Kvetan Pavel |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202502900
|
nákup potravín
|
170,31 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025111004
|
nákup potravín
|
194,68 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025111003
|
nákup potravín
|
1 337,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250868
|
ovocie,zelenina
|
1 773,28 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202502893
|
nákup potravín
|
173,28 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250294
|
VO - elektrina
|
246,00 |
s DPH |
|
91/VO/01/2025/EL-KSVO
|
15.10.2025 |
|
|
|
Komunal Servis - Verejné obstarávaie,s. r. o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
učebnice 1-4 dotácia
|
42,00 |
s DPH |
176/2025
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
Stavebné práce s materiálom
|
15 325,47 |
s DPH |
78/2025
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
MMPstavby, s. r. o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
356101407
|
vodné stočné
|
797,45 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25100119
|
nákup potravín
|
1 221,32 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
NORIA Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25100118
|
nákup potravín
|
1 388,53 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
NORIA Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
15.10.2025 |
15.10.2025 |