|
|
Faktúra |
2026110948
|
nákup potravín
|
586,92 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110965
|
nákup potravín
|
594,74 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110966
|
nákup potravín
|
453,79 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234617540
|
nákup potravín
|
1 022,17 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110935
|
nákup potravín
|
2 060,81 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110940
|
nákup potravín
|
219,51 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110934
|
nákup potravín
|
723,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10260853
|
nákup potravín
|
1 017,52 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
526106080
|
nákup potravín
|
374,03 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne,a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
05.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234616790
|
nákup potravín
|
347,66 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
INMEDIA,spol.s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26101484
|
Čistiace prostriedky na konvektomat
|
131,61 |
s DPH |
134/2026
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
GASTRO-HAAL,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110904
|
nákup potravín
|
399,39 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110922
|
nákup potravín
|
485,09 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202602614
|
nákup potravín
|
458,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202602988
|
BezKriedy Plus
|
87,83 |
s DPH |
DBK/18/06/0294
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Poklembová Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10260802
|
nákup potravín
|
2 643,62 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26100164
|
nákup potravín
|
1 152,84 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
NORIA Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10260773
|
nákup potravín
|
696,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26100163
|
nákup potravín
|
1 593,49 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
NORIA Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110923
|
nákup potravín
|
224,65 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
30.09.2026 |
30.09.2026 |