|
Faktúra |
0085171449
|
Karcher vysokotlakový čistič
|
1 104.00 |
s DPH |
73/2024
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Kärcher Slovakia |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
202401219
|
chladené maso,výrobky
|
5,66 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
NORIA Group, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
2240282
|
Upratovací materiál, čistiace prostriedky
|
993,72 |
s DPH |
60/2024
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
MITECH SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
1024
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ZS
|
1 126,82 |
s DPH |
62/2024
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Miloš Billik |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
2024110481
|
hruby tovar
|
1 078,85 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Objednávka |
73/2024
|
Karcher vysokotlakový čistič
|
1 104,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Kärcher Slovakia |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
72/2024
|
Pomôcky na technickú výchovu
|
102,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
OBI Slovakia, a. s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
7104002937
|
elektrická energia
|
74,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
20240028
|
Kamerová sonda
|
160,00 |
s DPH |
63/2024
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
KANÁL SERVIS NR s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
10240468
|
ovocie,zelenina
|
767,69 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
202401196
|
ryby
|
369,89 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
2024070
|
Autobusová preprava detí
|
48,00 |
s DPH |
51/2024
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Pillbus, s. r. o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
602024
|
réžia stravné
|
83,99 |
s DPH |
|
7/2019
|
22.04.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
24044
|
odvoz odpadu
|
354,00 |
s DPH |
26/2024
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
MiHo Trans s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
24000552
|
Tesnenie
|
21,12 |
s DPH |
56/2024
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
GASTRO-HAAL,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000573
|
Tonery
|
763,37 |
s DPH |
64/2024
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
H a S Nitra, spol. s r. o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
524102478
|
pečivo
|
260,04 |
s DPH |
|
|
20.04.2024 |
|
|
|
TOPEC, Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
10240469
|
ovocie,zelenina
|
884,91 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
10240470
|
ovocie,zelenina
|
700,84 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
2024110471
|
hruby tovar
|
195,53 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
24.04.2024 |
24.04.2024 |