|
Faktúra |
|
IURA
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0000000059
|
mäso
|
739,05 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Alpha Leonis s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
Objednávka |
7/2020
|
Technik IVES
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
FLASH Company,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Mgr.Helena Babušíková |
riad.školy |
|
13.01.2020 |
|
Objednávka |
6/2020
|
tonery
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
PreKO,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Mgr.Helena Babušíková |
riad.školy |
|
13.01.2020 |
|
Objednávka |
5/2020
|
hyg.potreby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2020 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Mgr.Helena Babušíková |
riad.školy |
|
06.01.2020 |
|
Objednávka |
4/2020
|
stavebné práce
|
7 000,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
02.01.2020 |
|
|
|
RKP TECH s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Mgr.Helena Babušíková |
riad.školy |
|
02.01.2020 |
|
Objednávka |
3/2020
|
oprava a udržba el.vedenia
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
IP Corporation s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Mgr.Helena Babušíková |
riad.školy |
|
02.01.2020 |
|
Objednávka |
2/2020
|
seminár
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
RVC |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Mgr.Helena Babušíková |
riad.školy |
|
02.01.2020 |
|
Objednávka |
1/2020
|
inštalácia plynov panvy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
ŠIPS - Štefan Minár |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Mgr.Helena Babušíková |
riad.školy |
|
02.01.2020 |
|
Faktúra |
0000000049
|
mäso
|
462,28 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Alpha Leonis s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
Faktúra |
2020110170
|
potraviny
|
186,30 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
Faktúra |
2020110171
|
potraviny
|
104,36 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
Faktúra |
10200020
|
syr
|
5,66 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Žaneta Kracsenicsová - SAMI |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
Faktúra |
202000208
|
ovocie-zelenina, vňať
|
399,48 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
Faktúra |
202000199
|
ovoxcie-zelenina
|
262,24 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
24.02.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
8249529551
|
poplatok telefón
|
72,94 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
Faktúra |
2020110162
|
potraviny
|
346,74 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
24.02.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
2020110163
|
potraviny
|
342,56 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
24.02.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
10200019
|
potraviny
|
13,09 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
Žaneta Kracsenicsová - SAMI |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
24.02.2020 |
24.02.2020 |
|
Faktúra |
202000187
|
ovocie-zelenina
|
246,49 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
24.02.2020 |
24.02.2020 |